8月18日，遂广遂西公司纪委成立工作小组对公司内控自测评价开展抽查工作。

　　工作小组围绕自测评价表，重点查看了财务报告及资产管理关系、物资采购、合同管理等3方面内控执行情况，询问了财务报销及采购及合同管理相关工作流程，查看了财务报表、物资采购出入库清单、相应制度等资料40余份，指出了内控工作中出现的问题2条，提出了整改要求和整改建议3条，明确了整改时限和责任人，有效提升了公司内控管理水平。