为进一步推进内控手册编制工作,近日,公司纪委对各部门内控手册编制工作开展动态监督检查。此次检查主要围绕业务流程中“关键控制点”“控制措施”“规章制度”及“控制证据”合规性进行了检查,指出了存在问题,解答了各部门编制工作中存在的疑问,要求各部门负责人认真审核,严格按照内控方案时间节点要求按时完成手册编制。
通过动态检查,掌握了内控手册的编制进度,强调应注意事项,目前内控手册编制工作总体开展有序。