中共四川遂广遂西高速公路有限责任公司委员会

党建工作简报

第三十四期

遂广遂西公司党群工作部(统战部、人力资源部)        2021年7月22日 
 

规范单位内部管理　促进工作健康发展

——遂广遂西公司举办2021年第七期“遂广遂西大讲堂”内控培训

　　7月22，遂广遂西公司举办“遂广遂西大讲堂”，聘请亚太事务所内控培训专家樊钶含对各部门内控专员、相关业务人员进行2021年上半年内控自评培训指导，共14人参加。

　　此次培训指导主要解决了相关人员咨询的评价测试方法、样本选取及抽样规则、缺陷认定、业务流程规范等方面的疑问。此次自评过程中发现公司内控手册在合同备案、合同履行、合同纠纷处理等方面需要修订和完善，下一步将进一步完善业务流程，修订内控手册。

　　通过内控自评培训指导，增强了各部门对内部控制的认识，规范了各部门业务流程，提升了相关人员内控知识和方法的掌握，也进一步提高了评价工作的效率与效果，为公司内控体系健全奠定了基础。