为进一步加强公司内控体系建设和监督评价工作,发挥内控在廉洁建设中的重要作用,遂广遂西公司通过四项举措全面推进内控建设工作。
一是提高认识,加强领导。公司要求各部门、各管理处加强对内控工作重要性的认识,健全工作机制,完善工作流程,协调配合公司纪委完善内控手册编制工作。二是专人负责,责任到人。公司各部门、管理处由专人负责内控工作,结合本部门业务流程与内控实际,梳理可能存在的风险点。三是加强学习,防范风险。公司纪委将组织各部门进行内控学习,了解内控业务流程,增强员工的风险防控意识。四是采取奖惩制,确保内控有效执行。公司将内控的执行与管理情况纳入部门年度目标管理考核体系,督促员工积极参与、自觉执行、主动监督。
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